申购物料通知

申购物料通知

公司各部门所购一切物资材料(以下简称物料),严格实行先入库存、后使用制度。物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”。是生产计划得以顺利实施的物料保障流程,是物料控制工作的基础流程之一。 申购,是指计划物控部物控员收到正式订单后,依据BOM核算,查阅库存,然后根据需要,以一定标准作出决定和安排,向采购部开出。

1. 物料申购的条件：

1. 物料需求计划；

2. BOM核算；

3. 库存查询；

4. 制定决策和安排。

2. 物料的采购过程：

2.1 申购准备：

在接收到正式订单后，物控员需要进行以下准备工作：

1. 根据出货计划和订单需求，编制物料需求计划和生产耗用材料申购；

2. 确保订单用料的同时合理控制存量；

3. 跟进采购交期回复，及时准确排定送货计划；

4. 协调处理物料交货达成的异常情况。

2.2 申购流程：

1. 物控员收到正式订单后，核算BOM以确定物料需求；

2. 物控员查询库存情况，判断是否需要申购物料；

3. 物控员根据需要和一定标准决策，向采购部开出申购单；

4. 物控员将申购单交给公司领导审批；

5. 申购单获得公司领导审批后，提交给采购部进行采购。

2.3 采购流程：

1. 采购部收到申购单后，根据要求进行采购认证；

2. 物料特殊性情况可以由经理会或董事局直接下达采购订单；

3. 其他物料由各部门自行申购并填写相应单据；

3. 物料申购流程的相关单据：

1. 物料申购单：填写申购物料名称、规格、料号、请购数量、需要日期等信息；

2. 采购订单：由经理会或董事局下达的特殊物料采购订单；

3. 物料跟催表：用于跟踪和催促物料采购进度；

4. 催货通知单：提醒供应商尽快发货；

5. 采购验收表：记录物料采购验收情况；

6. 检验报告单：记录物料质量检验结果；

7. 质量控制表：跟踪和控制物料质量；

8. 付款申请表：用于申请付款；

9. 现金采购申请表：用于申请现金采购；

10. 委托付款申请表：用于申请委托付款；

11. 货款结算表：记录货款结算情况。

4. 申购单的接收要点：

1. 采购部在接收申购单时需检查申购单的填写是否完整、清晰，并检查是否经过公司领导审批；

2. 通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；

3. 接收申购单后，采购部根据需要制定采购计划。

5. 仓库出库和退厂原材料处理：

1. 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出；

2. 任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库；

3. 退厂原材料需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。

通过以上的介绍，我们可以清晰了解到物料申购通知的流程和相关要点，以及物料采购和仓库管理等相关内容。这些流程的规范执行和合理安排，可以有效保障公司正常的生产运营。

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