申购单分两次来货怎么处理

申购单分两次来货是指在采购过程中，由于各种原因，商品的到货时间被分成了两个阶段。这种情况下，采购部门需要进行相应的处理，以保证采购计划的顺利进行。下面将从几个方面详细介绍申购单分两次来货的处理流程。

采购申请单的填写与交接

1. 需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处

2. 原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部备案并分发采购部和仓库,采购部就以下单处理,仓库就备货

3. 审批流程: 针对大额、特殊型号及技术服务性质采购,要提交申请表,填写《设备申请单》,附有物料生产实行车间的签批意见,由车间出货时控制进入物料申请到货款及时性。

申购单的处理与验货

4. 提交材料申购单:每个月的15号可以补充一次采购计划,填写内容必须认真详细,规格、型号、数量必须齐全,采购部完全按照申购单进行采购,如与工程实际材料有出入,项地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3家-5家发出材料询价单

5. 当场点货:货送到门店后,由送货人和门店人员一同开箱验货,按出库单分款、分码进行核对,核对无误后,由门店人员签收,发现配货有差错的,由门店人员和送货人员沟通处理。

6. 采购入库与支付: 采购部接到材料申购单后,根据所需材料的规格,质量要求,数量等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3家-5家发出材料询价单,供应商报价后,采购部选择最合适的供应商进行采购,采购完成后,根据采购合同规定进行入库并支付相关款项。

申购单的审批程序

7. 申购单审批程序: 使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办 董事会申购单返回采购部

8. 单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现场指定合格供应商、价格由采购部评估后决定采购，由申购人员用《采购订单》与供应商签单购。

9. 若手续不完全,无申购单采购有权拒绝采购,仓库不予进仓,否则相关责任自负。

申购单的其他注意事项

10. 各部门在提交次月办公物资《申购单》时,需同时提交当月《盘存表》及《领用登记表》,均需由总经理一并审核后,提交至公司行政人事部备案。

11. 对于紧急请购项目应优先处理

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门

申购单分两次来货时，采购部门需要确保申购单的正确填写和及时处理。与供应商和仓库保持良好的沟通协作，以确保货物的按时交付和入库。审批程序和注意事项的遵循也是整个流程的关键。只有严格按照流程操作，才能确保申购单分两次来货的处理顺利进行。